第一章 目的
規(guī)范局域網(wǎng)內(nèi)管理信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟硬件、電腦使用管理，使資訊設(shè)施能有效的為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保業(yè)務(wù)機(jī)密的安全。
第二章 范圍
本公司所有局域網(wǎng)內(nèi)的個人電腦、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，均適用于本程序。
第三章 權(quán)責(zé)
一 程序員負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)開發(fā)，維護(hù)、賬號密碼控制、資料備份、資料導(dǎo)出；
二 電腦管理員負(fù)責(zé)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、個人電腦及周邊設(shè)備的軟硬件安裝、維護(hù)與升級和電腦使用管制；
三 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)軟件開發(fā)、維護(hù)計劃的組織檢討與審核，并組織需求部門進(jìn)行程序測試和程序員與電腦管理員的績效評估。
第四章 作業(yè)程序
為了能清楚說明資訊管理程序，在作業(yè)程序中分為管理信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理，軟硬件管理、電腦使用管理四部分。
一 管理信息系統(tǒng)
1 管理信息系統(tǒng)總體規(guī)劃，由總經(jīng)理室外整合公司管理和未來發(fā)展需求的基礎(chǔ)上提出，所有新開發(fā)程序（模塊）不得偏離總體規(guī)劃的架構(gòu)。
2 管理信息系統(tǒng)之新功能程序開發(fā)和程序修訂，是由需求部門提出申請，交給總經(jīng)理室審核，總經(jīng)理室組織需求部門、程序員共同評估新程序編制的可行性，可能的程序介面和無法滿足的需求達(dá)成一致后，編制《系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)申請》，再交程序員修改程序并再測試，直到達(dá)到需求為止。
3 程序員根據(jù)管理系統(tǒng)總體規(guī)劃和《系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)申請》，制定月工作計劃和進(jìn)度，交（副）總經(jīng)理審批之后，按照計劃開始編寫程序。
4 編寫好程序交由總經(jīng)理室或需求部門進(jìn)行程序測試，測試部門經(jīng)過一周以上測試，把測試結(jié)果（包括測試中發(fā)現(xiàn)的問題等）填入《系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)申請》，再交程序員修改程序并再測試，直到達(dá)到需求為止。
5 總經(jīng)理室會同程序員組織相關(guān)需求操作員進(jìn)行操作培訓(xùn)（對于修改程序部分以《系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)申請》中申請人測試簽名當(dāng)作培訓(xùn)記錄，對于增加程序部分則培訓(xùn)記錄表作培訓(xùn)記錄），并跟蹤至程序完全穩(wěn)定后，將計劃編入管理信息系統(tǒng)操作手冊。
6 程序員負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)庫登入密碼、管理信息系統(tǒng)密碼、權(quán)限設(shè)定和權(quán)限申請管理，并報（副）總經(jīng)理備案。
（1）總經(jīng)理室依據(jù)各部門崗位職責(zé)與XX工廠網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)菜單，編制〈XX工廠網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)權(quán)限設(shè)定矩陣表〉，報（副）總經(jīng)理審批后，交程序員或其指定人員進(jìn)行權(quán)限開設(shè)；
（2）員工離職或調(diào)動，交程序員或其指定人員及時注銷或變更其權(quán)限設(shè)定；
7 程序員或其指定人員負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份、資料導(dǎo)入和數(shù)據(jù)恢復(fù)。
8 程序員負(fù)責(zé)由總經(jīng)理室轉(zhuǎn)交《電腦異常聯(lián)絡(luò)單》之系統(tǒng)異常的及時處理和效果跟蹤。
二 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理
1 電腦管理員建立公司網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖，其中包括各交換機(jī)分接網(wǎng)絡(luò)、個人電腦接口編號（IP地址）等，并交總經(jīng)理室及（副）總經(jīng)理備案；
2 電腦員在增、改網(wǎng)絡(luò)、增設(shè)個人電腦接口時應(yīng)同時修訂網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖。
3 電腦員應(yīng)按網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖標(biāo)示交換機(jī)進(jìn)出接口、個人電腦接口；
4 電腦員應(yīng)及時處理《電腦異常聯(lián)絡(luò)單》反饋的網(wǎng)絡(luò)異常并跟蹤其使用效果；
三 軟硬件管理
1 電腦管理員負(fù)責(zé)定期檢查、指導(dǎo)使用者使用電腦及周邊設(shè)備軟硬件、日常保養(yǎng)方法；
2 電腦管理員負(fù)責(zé)電腦及周邊設(shè)備軟硬件安裝、維護(hù)與升級。
（1）電腦及周邊設(shè)備的需求由需求部門提出請購，電腦管理員負(fù)責(zé)性能價格比的評估與采購驗收。
（2）負(fù)責(zé)電腦及周邊設(shè)備軟硬件安裝、調(diào)試，并為電腦及周邊設(shè)備納入《電腦使用管理一覽表》。
（3）根據(jù)《電腦異常聯(lián)絡(luò)單》提出信息，及時處理電腦及周邊設(shè)備軟硬件異常，在修復(fù)過程中應(yīng)對個人電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，對于不能內(nèi)部處置的設(shè)備，應(yīng)及時申請送外維修，并隨時跟蹤維修進(jìn)度，并登記到《電腦軟硬件維護(hù)記錄表》中；
（4）負(fù)責(zé)所有電腦病毒的預(yù)防、清理和殺毒軟件的升級；
（5）負(fù)責(zé)電腦及周邊設(shè)備維修及耗材的請購和驗收。
四 電腦使用管理
1 電腦管理員匯總各部門電腦使用責(zé)任人、使用的辦公軟件、管理信息系統(tǒng)授權(quán)模塊，并編制成《電腦使用管理一覽表》，以便對電腦進(jìn)行有效管理。
2 辦公用個人電腦不得有工作范圍的外來運(yùn)用程序/圖檔/游戲或娛樂軟件和無密碼的完全共享文檔，一經(jīng)查實電腦管理員有權(quán)追查電腦使用責(zé)任人之責(zé)任；
3 未經(jīng)當(dāng)事人同意不得私自訪問其相關(guān)文檔或利用其密碼，權(quán)限訪問或修改管理信息系統(tǒng)相關(guān)模塊及數(shù)據(jù)，一經(jīng)查實電腦管理員有權(quán)嚴(yán)處責(zé)任人；
4 如發(fā)生電腦或系統(tǒng)異常應(yīng)及時填寫《電腦異常聯(lián)絡(luò)單》，交由資訊和總經(jīng)理室處理；
五 績效管理
1 總經(jīng)理室每月依據(jù)程序維護(hù)進(jìn)度完成情況，系統(tǒng)運(yùn)行異常從《電腦異常聯(lián)絡(luò)單》中統(tǒng)計、《電腦軟硬件維護(hù)記錄表》統(tǒng)計出系統(tǒng)編程與修改完成率，電腦故障件數(shù)，故障平均修復(fù)時間等指標(biāo)，記錄在流程績效管制項目統(tǒng)計匯總表，以分列對程序員和電腦管理員績效進(jìn)行考核。
2 每半年總經(jīng)理室會同程序員，對系統(tǒng)應(yīng)用程度，權(quán)限設(shè)定的合理性，操作使用異常與系統(tǒng)運(yùn)行異常進(jìn)行綜合評估，并編制成報告，交（副）總經(jīng)理。
第五章 參考文件及附件
一 電腦異常聯(lián)絡(luò)單
二 電腦使用管理一覽表
三 電腦軟硬件維護(hù)記錄表
四 電腦軟件硬件維護(hù)記錄表
五 XX工廠網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)權(quán)限設(shè)定矩陣表